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前文在推算融创利润率的过程中对各项费用取值都较保守,实际情况12%~14利润率都有可能,本文在利润率分别为保守、中性、乐观三种情况下计算了静态总估值如下表所示:(二)融创动态估值对融创的静态估值如上,下来看实际动态估值情况。地产行业未来6~10年都将是龙头企业的钻石时代,全国地产行业销售额在这期间会突破15万亿,甚至有可能将记录改写进18~20万亿,将出现3~4个销售额稳定在万亿的巨头,融创显然是其中一个种子选手。假设融创未来3年销售情况预计如下图所示,融创自身利润率按12%来计算,其中18年万达文旅销售额700亿,一二级联动销售额500亿;19~20年销售额有部分为新增土储部分(新文旅,新并购,新一二级联动,新招拍挂),新增土储不考虑权益利润率为10%。
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